Wat heeft het gekost
PGR10 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 bijgesteld | Realisatie 2021 | Afwijking |
|---|
Lasten | -10.288 | -10.720 | -11.847 | -12.083 | -236 |
Baten | 5.354 | 5.340 | 5.500 | 5.934 | 435 |
Saldo | -4.933 | -5.380 | -6.347 | -6.148 | 199 |
Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 199.000. Dit komt door € 236.000 hogere lasten en € 435.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Afwijkingen beleidsveld Bestuur en concern
BV101 Bestuur & concern | Lasten | Baten |
|---|
Diverse samenwerkingen |
In 2021 waren de bijdragen aan landelijke en regionale samenwerkingen € 48.000 hoger dan begroot. | -48 | |
DVO Beemster |
In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Beemster is afgesproken dat bovenop de in de overeenkomst genoemde bedragen een extra opslag wordt vergoed voor personeel dat op het maximum van de schaal is ingeschaald aangezien dit niet in de basisberekening zit. Deze extra baat komt tevens terug als hogere last. | | 70 |
In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Beemster is afgesproken dat bovenop de in de overeenkomst genoemde bedragen een extra opslag wordt vergoed voor personeel dat op het maximum van de schaal is ingeschaald aangezien dit niet in de basisberekening zit. Deze extra last komt tevens terug als hogere baten. | -70 | |
Fusiebudget |
Op het fusiebudget is dit jaar afgerond € 280.000 overgehouden. Het budget voor de projectleiding, de ICT transformatie, de harmonisatie en de verkiezingen is volledig benut. Het deel dat betrekking had op verbindingsactiviteiten laat een onderuitputting zien. Veel is door Covid maatregelen niet doorgegaan. Het restant budget is in 2022 nodig om een aantal van deze activiteiten alsnog te laten plaatsvinden en voor de afronding van een aantal onderdelen die doorlopen in 2022 zoals het huisstijlproject en de migratie van ICT Burgerzaken. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 280.000 in 2022 in te zetten. | 280 | |
Werken voor Beemster |
Betreft de aan investeringen en projecten (ontwikkelingsplannen / omgevingsplannen) van Beemster bestede uren | -323 | |
Betreft de doorbelasting van uren die besteed zijn aan investeringen, projecten en ontwikkelingsplannen / omgevingsplannen van Beemster. | | 323 |
Totaal | -161 | 393 |
Reserves
Dit programma heeft geen reserves.
Voorzieningen
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders
In 2021 is een bedrag van € 71.000 uit de voorziening onttrokken. Purmerend heeft per 31 december 2021 geen wachtgelders en het saldo van de voorziening is ultimo 2021 nihil. In afwachting van de vorming van een nieuwe coalitie kan er in het jaar 2021 nog geen te verwachten verplichting opgevoerd worden.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Structurele effecten
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|
Bezwaar en beroepsschriften | 50 | - |
Wachtgeld en pensioen | 73 | - |
Fusie Beemster, projectbudget | 860 | - |
Regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland | 170 | - |
Totaal | 1.153 | - |
