Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 bijgesteld | Realisatie 2021 |
|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.2 | Burgerzaken | -3.558 | 942 | -2.616 | -3.693 | 1.197 | -2.497 |
0.61 | OZB woningen | -418 | 6 | -413 | -489 | | -489 |
0.62 | OZB niet-woningen | -228 | 10 | -219 | -207 | | -207 |
0.64 | Belastingen overig | -45 | 9 | -36 | -71 | 143 | 72 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -245 | | -245 | -238 | | -238 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.256 | 2.221 | -35 | -1.963 | 1.962 | |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -6.751 | 3.187 | -3.564 | -6.663 | 3.302 | -3.360 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -120 | | -120 | -124 | | -124 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -5.781 | -2 | -5.783 | -5.704 | 82 | -5.622 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.354 | 2.389 | -1.965 | -4.444 | 2.329 | -2.115 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -5.346 | 2.019 | -3.327 | -5.743 | 2.011 | -3.732 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.510 | 1.057 | -1.453 | -2.512 | 1.019 | -1.493 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.098 | 337 | -4.761 | -4.573 | 315 | -4.257 |
5.4 | Musea | -228 | 10 | -217 | -237 | 10 | -227 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -186 | | -186 | -111 | | -111 |
5.6 | Media | -2.088 | | -2.088 | -2.090 | | -2.090 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.210 | 43 | -1.167 | -1.210 | 43 | -1.167 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -11.221 | 43 | -11.178 | -10.709 | 160 | -10.549 |
6.2 | Wijkteams | -4.288 | | -4.288 | -4.428 | | -4.428 |
6.3 | Inkomensregelingen | -39.466 | 30.376 | -9.090 | -37.830 | 30.168 | -7.662 |
6.4 | Begeleide participatie | -8.942 | | -8.942 | -8.799 | | -8.799 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -671 | 95 | -576 | -669 | 42 | -628 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -12.100 | 223 | -11.877 | -11.850 | 28 | -11.822 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -10.120 | 1.278 | -8.842 | -11.349 | 2.217 | -9.132 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -20.763 | 75 | -20.688 | -22.425 | 179 | -22.246 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -8.667 | 402 | -8.265 | -7.037 | 698 | -6.338 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.247 | | -2.247 | -2.188 | | -2.188 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.738 | | -2.738 | -2.996 | | -2.996 |
Totaal PGR02 Samenleving | -148.143 | 38.345 | -109.798 | -147.028 | 39.300 | -107.728 |
8.3 | Wonen en bouwen | -212 | 95 | -117 | -366 | 52 | -314 |
Totaal PGR03 Wonen | -212 | 95 | -117 | -366 | 52 | -314 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | | | | | | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -246 | | -246 | -216 | 26 | -190 |
6.3 | Inkomensregelingen | -780 | | -780 | -822 | | -822 |
7.3 | Afval | -10.857 | 14.444 | 3.587 | -10.656 | 14.434 | 3.778 |
7.4 | Milieubeheer | -3.047 | 537 | -2.509 | -3.042 | 819 | -2.223 |
Totaal PGR04 Milieu | -14.930 | 14.981 | 51 | -14.736 | 15.279 | 543 |
0.63 | Parkeerbelasting | -1.864 | 2.609 | 746 | -1.759 | 2.591 | 832 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.479 | 102 | -1.376 | -1.280 | 100 | -1.180 |
2.2 | Parkeren | -622 | 156 | -466 | -574 | 175 | -398 |
2.5 | Openbaar vervoer | -151 | | -151 | -164 | | -164 |
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -4.115 | 2.867 | -1.248 | -3.777 | 2.866 | -911 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -327 | 9 | -318 | -245 | 4 | -241 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -11.055 | 1.183 | -9.872 | -9.759 | 1.286 | -8.473 |
3.4 | Economische promotie | -8 | | -8 | -13 | | -13 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.879 | 37 | -6.842 | -6.391 | 42 | -6.349 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -312 | | -312 | -252 | | -252 |
6.3 | Inkomensregelingen | -187 | | -187 | -169 | | -169 |
7.2 | Riolering | -5.877 | 7.861 | 1.984 | -5.931 | 7.865 | 1.935 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -673 | 564 | -110 | -2.031 | 672 | -1.360 |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -25.320 | 9.654 | -15.666 | -24.791 | 9.868 | -14.923 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.989 | 1.719 | -270 | -1.808 | 1.735 | -73 |
3.1 | Economische ontwikkeling | | | | | | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -10.736 | 10.303 | -433 | -8.777 | 11.071 | 2.294 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -418 | 386 | -32 | -433 | 383 | -50 |
5.4 | Musea | -135 | | -135 | -140 | | -140 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.001 | 789 | -213 | -1.008 | 786 | -222 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -243 | | -243 | -219 | | -219 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -8.076 | 8.829 | 753 | -3.175 | 4.333 | 1.158 |
8.3 | Wonen en bouwen | -10.242 | 8.530 | -1.712 | -6.187 | 6.372 | 184 |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -32.841 | 30.556 | -2.285 | -21.748 | 24.680 | 2.932 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.150 | | -6.150 | -6.050 | | -6.050 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.134 | 97 | -2.037 | -2.099 | 87 | -2.012 |
Totaal PGR08 Veiligheid | -8.284 | 97 | -8.187 | -8.149 | 87 | -8.062 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -721 | 201 | -521 | -696 | 223 | -473 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -78 | | -78 | -8 | | -8 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -276 | 156 | -120 | -212 | 139 | -73 |
3.4 | Economische promotie | -133 | 19 | -115 | -172 | 29 | -144 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -125 | | -125 | -127 | | -127 |
Totaal PGR09 Economie | -1.333 | 375 | -958 | -1.216 | 391 | -825 |
0.1 | Bestuur | -10.794 | 5.500 | -5.294 | -10.991 | 5.934 | -5.057 |
0.4 | Overhead | -443 | | -443 | -481 | | -481 |
5.4 | Musea | -610 | | -610 | -610 | | -610 |
Totaal PGR10 Bestuur & concern | -11.847 | 5.500 | -6.347 | -12.083 | 5.934 | -6.148 |
0.5 | Treasury | -255 | 2.734 | 2.479 | -215 | 2.811 | 2.597 |
0.61 | OZB woningen | -29 | 9.535 | 9.507 | -29 | 9.436 | 9.407 |
0.62 | OZB niet-woningen | -10 | 4.666 | 4.657 | -14 | 4.591 | 4.577 |
0.64 | Belastingen overig | -3 | 584 | 581 | -3 | 566 | 563 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | | 153.711 | 153.711 | | 156.458 | 156.458 |
0.8 | Overige baten en lasten | | | | -183 | 50 | -133 |
3.4 | Economische promotie | | 35 | 35 | | 33 | 33 |
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -297 | 171.266 | 170.969 | -443 | 173.946 | 173.503 |
0.4 | Overhead | -23.072 | 224 | -22.848 | -22.808 | 760 | -22.048 |
Totaal PGR12 Overhead | -23.072 | 224 | -22.848 | -22.808 | 760 | -22.048 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | | | | -1.589 | | -1.589 |
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | | | | -1.589 | | -1.589 |
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | | -50 | | | |
Totaal PGR14 Onvoorzien | -50 | | -50 | | | |
0.10 | Mutaties reserves | -7.416 | 7.463 | 47 | -5.833 | 7.348 | 1.515 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -7.416 | 7.463 | 47 | -5.833 | 7.348 | 1.515 |
Eindtotaal | -284.610 | 284.610 | | -271.229 | 283.814 | 12.585 |
