Wat heeft het gekost

Baten

In de tweede tussenrapportage is, in verband met de coronapandemie, rekening gehouden met lagere baten (€ 63.500) dan begroot. In de realisatie blijkt dit effect minder aanwezig te zijn geweest dan werd verwacht. De hogere baten van de begraafplaats(en) van € 108.000 betreffen voor € 77.000 hogere begraafplaatsrechten en voor € 31.000 hogere baten uitvaartverzorging (aula).

Er is voor € 125.000 meer in rekening gebracht aan nutsbedrijven voor diverse herstel werkzaamheden (degeneratiekosten).

De kosten Straatreiniging worden voor 1/3 deel doorbelast aan Afvalbeheer en voor 1/3 deel aan Rioolbeheer. Er zijn hogere kosten voor straatreiniging die voor het algemene deel (1/3) en voor riolering (1/3) binnen het programma kunnen worden opgevangen. Het 1/3 deel dat vanwege de kostendekkendheid aan de afvalstoffenheffing wordt doorbelast, leidt tot een voordeel op dit programma van € 74.000.

De dotatie aan de voorziening rioolheffing van het voordelig saldo op rioolbeheer, veroorzaakt door met name de lagere beheerkosten over 2021, bedraagt € 55.000.

Hogere lasten van € 115.000 op het gronddepot. De hogere lasten komen voort vanuit de eenmalige investeringen in het depot voor het circulair gebruik van grond en de uitbreiding ten behoeve van het maken van compost.

De hogere lasten van € 50.000 betreffen incidentele extra inhuur van veegmachines met name door een langere bladperiode.

De lagere beheerkosten riolering van € 124.000 betreffen enerzijds een inhaalslag aan onderhoud en inspecties voor de gemengde rioolstelsels van € -171.000 en anderzijds uitgestelde onderhoudswerkzaamheden en telemetrie aan de gemalen voor € 295.000. Uitwerking hiervan vindt plaats in het nieuwe verkorte GRP (kostendekkingsplan rioolbeheer) 2022-2026.

Lagere lasten van € 136.000 op het project HOP's (hondenontmoetingsplekken), waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Om binnen dit project tot een definitief ontwerp te komen met buurtbewoners kostte meer tijd dan vooraf werd ingeschat. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 136.000 in 2022 in te zetten.

Lagere lasten van € 371.000 op projectmatige werkzaamheden aan het openbaar groen. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. De onderschrijding betreft voor € 236.000 het project vervanging bomen 2021-2028, dat later is gestart door vertraging in de aanbesteding en voor € 135.000 de projecten Meteorenweg-Kometenstraat, Dunning eilanden Weidevenne, Tureluurhof, Bovenlandsestraat, Trilveenstraat-Kraggeveenstraat, A.Frederikshof en de Landauerstraat. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 371.000 in 2022 in te zetten.

Lagere lasten van € 477.000 op projectmatige werkzaamheden aan kunstwerken. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Het betreft voor € 264.000 uitgestelde werkzaamheden aan de Beemsterbrug (betonrot) De Beemsterbrug zal in 2022-2023 in zijn geheel worden gerenoveerd. Voor € 124.000 het project raambestek onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024, voor € 43.000 het project reinigen kunstwerken 2021-2024 en voor € 46.000 het project inventarisatie- en inspectie kunstwerken areaal. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 477.000 in 2022 in te zetten.

Lagere lasten van € 45.000 op projectmatige werkzaamheden aan de openbare verlichting. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2022. Het betreft de projecten Meteorenweg-Kometenstraat, A.Frederikshof en de Landauerstraat. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 45.000 in 2022 in te zetten.

Lagere lasten van € 585.000 op projectmatige werkzaamheden aan wegen. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende beheerbudget waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Het betreft voor € 142.000 uitgestelde werkzaamheden project Wheermolen-Oost door vertraging in de rioolvervanging, voor € 141.000 het project klein asfaltonderhoud en belijning en voor € 302.000 de projecten Purmerenderweg fietspad, Tureluurhof, M.L.Kingweg, Bovenlandsestraat, Trilveenstraat-Kraggeveenstraat en A.Frederikshof. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 585.000 in 2022 in te zetten.

Lagere lasten van € 50.000 op het project bewonersinitiatieven 2021, waarvan de afronding in 2021 niet kon worden gerealiseerd. Dit betreft het bewonersinitiatief J.P. Grootstraat dat is voorbereid en gecommuniceerd in 2021. Uitvoering vindt plaats in 2022. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 50.000 in 2022 in te zetten.

De lagere lasten dierenwelzijn van € 37.000 betreffen met name lagere onderzoekskosten.

Er is voor € 84.000 minder gerealiseerd op het budget voor herstelwerkzaamheden nutsbedrijven (wegen).

De lagere overige lasten groen van € 68.000 betreffen geen projectmatige werkzaamheden, maar € 17.000 lagere lasten voor de ecologische zones, € 10.000 lagere lasten aan calamiteiten en € 41.000 budget wat gereserveerd was voor projecten groen die niet meer zijn opgestart in 2021.

In Beemster is er een voorziening voor de afkoopsommen onderhoud begraafrechten. In Purmerend hebben we hiervoor een egalisatiereserve. Op grond van het BBV is het juister deze afkoopsommen te storten in een voorziening. Om die reden valt in deze jaarrekening de egalisatiereserve vrij en wordt de vrijval op dit programma gestort in de voorziening. Dit is niet geraamd waardoor er sprake is van een begrotingsafwijking.

Verkoop veegmachine