Omschrijving object, beleidsveld en programma | Geraamd bedrag | Totaal besteed t/m 2020 | Totaal besteed 2021 | Inkomsten 2021 | Totaal besteed t/m 2021 | Over(-) of onderschr (+) |
|---|
Electrakasten markten en evenementen | 110.000 | 97.611 | 6.914 | 0 | 104.526 | 5.474 |
Outdoor sport en recreatie jeugd 2021 | 6.391 | 0 | 6.390 | 0 | 6.390 | 1 |
Verv.beleid speelvoorzieningen 2021 | 189.615 | 0 | 189.614 | 0 | 189.614 | 1 |
Westerweg, Waterlandsch sportterrein | 33.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.275 |
WMO hulpmiddelen 2021 | 1.400.000 | 0 | 666.555 | 0 | 666.555 | 733.445 |
44 units Karekietpark | 4.018.391 | 2.401.623 | 1.728.750 | 0 | 4.130.373 | -111.982 |
28 units Etserstraat | 2.215.824 | 1.474.378 | 816.444 | 0 | 2.290.822 | -74.998 |
Waterlandkwartier 252, G nr 3163 en 3164 | 1.350.000 | 0 | 1.352.666 | 0 | 1.352.666 | -2.666 |
PGR02 Samenleving | 9.323.496 | 3.973.612 | 4.767.334 | 0 | 8.740.946 | 582.550 |
Toegangssysteem milieustraat | 140.000 | 122.503 | 17.497 | 0 | 140.000 | 0 |
3 verzamel containers | 110.000 | 102.000 | 0 | 0 | 102.000 | 8.000 |
Led-verlichting (armaturen) 2021 | 352.368 | 0 | 80.363 | 0 | 80.363 | 272.005 |
PGR04 Milieu | 602.368 | 224.503 | 97.860 | 0 | 322.362 | 280.006 |
Parkeerautomaten, digitale toepassingen | 1.094.600 | 199.013 | 43.907 | 0 | 242.920 | 851.680 |
Parkeermaatreg.binnenstad (Gebouwen) | 151.000 | 139.339 | 9.084 | 0 | 148.424 | 2.576 |
Vervangen betaalautomaat Claxonate | 77.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.043 |
Verv. elektrische install.verl., Clax. | 121.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.658 |
Overdekte fietsenstalling medewerkers | 300.000 | 0 | 309.000 | 0 | 309.000 | -9.000 |
VRI P.Steenweg B.Kooimanweg | 125.427 | 0 | 126.865 | 0 | 126.865 | -1.438 |
PGR05 Bereikbaarheid | 1.869.728 | 338.353 | 488.856 | 0 | 827.208 | 1.042.520 |
Beschoeiingen 2020 | 291.364 | 291.364 | 0 | 0 | 291.364 | 0 |
Herinrichting Julianastraat | 660.000 | 123.481 | 691.925 | 153.382 | 662.024 | -2.024 |
Nrd-Z route(S.Allendeln-D.Uylln)(asfalt) | 202.015 | 0 | 202.015 | 0 | 202.015 | 0 |
Persijnlaan Herst.park.vakken(Elementen) | 154.778 | 0 | 156.721 | 0 | 156.721 | -1.943 |
Overwhere Zuid 2021 (Elementen) | 51.510 | 0 | 52.504 | 0 | 52.504 | -994 |
Herst.div.voetpaden (Elementen) | 40.000 | 0 | 37.854 | 0 | 37.854 | 2.146 |
Veenweidestr.park.vakken (Elementen) | 40.000 | 0 | 37.776 | 0 | 37.776 | 2.224 |
Voetpad Verzetslaan (Elementen) | 28.000 | 0 | 27.785 | 0 | 27.785 | 215 |
Schelpenpaden 2.0 (Elementen) | 48.970 | 0 | 46.467 | 0 | 46.467 | 2.503 |
Lozingsputten t.b.v. poepzuiger | 149.215 | 4.590 | -4.590 | 0 | 0 | 149.215 |
24 Grafkelders begraafplaats | 192.000 | 0 | 193.258 | 0 | 193.258 | -1.258 |
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)19 | 893.754 | 893.754 | 0 | 0 | 893.754 | 0 |
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)21 | 1.365.029 | 0 | 1.365.029 | 0 | 1.365.029 | 0 |
GRP-Klimaatadaptieve maatregelen 21 | 168.062 | 0 | 168.061 | 0 | 168.061 | 1 |
GRP-Verv.persleidingen AC 2021 | 757.796 | 0 | 759.606 | 0 | 759.606 | -1.810 |
GRP-Overwhere Zuid 2021 tbv Pilot | 696.416 | 0 | 696.416 | 0 | 696.416 | 0 |
GRP-Julianastraat 2020 | 150.000 | 0 | 153.815 | 0 | 153.815 | -3.815 |
PGR06 Beheer openbare ruimte | 5.888.909 | 1.313.188 | 4.584.641 | 153.382 | 5.744.447 | 144.462 |
Torenmolen 9,kinderopv.binnenbekl.wand | 25.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.884 |
Aank.Nieuwstraat 107 en 107A sect.C 3886 | 800.000 | 0 | 801.082 | 0 | 801.082 | -1.082 |
Aank.Geulenstraat 64-70 | 1.350.000 | 0 | 1.352.050 | 0 | 1.352.050 | -2.050 |
PGR07 Ruimtelijke ordening | 2.175.884 | 0 | 2.153.132 | 0 | 2.153.132 | 22.752 |
ICT hardware 2021 | 1.431.517 | 0 | 792.867 | 0 | 792.867 | 638.650 |
ICT software 2021 | 549.017 | 0 | 450.200 | 0 | 450.200 | 98.817 |
Optimalisering werkomgeving De Koog | 53.010 | 50.275 | 118 | 0 | 50.393 | 2.617 |
PGR12 Overhead | 2.033.544 | 50.275 | 1.243.186 | 0 | 1.293.461 | 740.083 |
Complex milieustr Baanstee Nrd (Grond) | 2.478.000 | 0 | 2.478.034 | 0 | 2.478.034 | -34 |
Bestelbus containeronderh 22826 | 42.432 | 0 | 42.836 | 0 | 42.836 | -404 |
Bestelbus containeronderh 22827 | 31.860 | 0 | 30.432 | 0 | 30.432 | 1.428 |
Renault Trafic 1.9 DCI | 115.000 | 24.168 | 91.688 | 0 | 115.856 | -856 |
Mitsubishi L200 single cab 4WD | 24.964 | 0 | 28.263 | 0 | 28.263 | -3.299 |
Citroen Berlingo | 18.574 | 0 | 21.225 | 0 | 21.225 | -2.651 |
Mitsubishi L200 | 41.877 | 0 | 44.204 | 0 | 44.204 | -2.327 |
TOTKP01 Kostenplaats Hoofdkostenplaatsen | 2.752.707 | 24.168 | 2.736.682 | 0 | 2.760.850 | -8.143 |
Totaal | 24.646.636 | 5.924.099 | 16.071.689 | 153.382 | 21.842.406 | 2.804.230 |
